FATURADA 3 FARKLI İSKONTO

[uyducu]

MERHABA BENİM BÖYLE BİR SORUNUM VARDA ÖRNEKTE EKLEDİĞİM FATURA İLE İLGİLİ  BEN AYNI İŞLEMİ LKS LOGO GO DA YAPABİLİRMİYİM DİYE SORUCAKTIM
FATURA GELEN YERDEN SORDUM NETSİM KULLANIYORMUŞ LOGO SU DA VARMIŞ AMA AYNI İŞLEMİ LOGO DA OLMUYORMUŞ BEN ÖRNEK TEKİ FATURAYI 3 DEFA GİRİYORUM 3 TANE FARKLI İSK OLDUĞU İÇİN YARDIMLARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM

[memorphin]

satır üzerinde alt + 5 yaparsanız indirilmleri girebilirsiniz

[Özcan]

SANIRIM SENİSTEDİĞİN BUNUN GİBİ BİR ŞEYMİ EKTE
GODAN İSTEDİĞİN ŞEKİLDE FATURA DİZAYNI YpılBİLİR + İSTEDİĞİN ŞEKİLDE RAPORLAMADA ALINA BİLİNİYOR. SADECE NASIL YAPILACAĞINI BİLMEN LAZIM

[uyducu]

ALT+F5 BASINCA CARİ HESAP KODU İLE AÇIKLAMA ARASINDA GİDİP GELİYO YADA YAPTIĞIN EN SON İKİ İŞLEM ARASINDA GİDİP GELMEYE YARIYO
DEDİĞMİ TAM ANLAMADINIZ GALİBA EKİ İNCELERSENİZ DAHA İYİ OLUR SANIRIM
İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM SAĞOLUN

[Özcan]

Şöylemi Dediğin
M. Kodu         M. Açıklaması          Miktar  Birim    B.Fiyat   İsk1   İsk.2   kdv   Tutar       
Ayrıca Eposta adresim İsim üzerine tıklarsan görürsün
İyi Çalışmalar.

[netcom021]

ALT+F5 BASINCA CARİ HESAP KODU İLE AÇIKLAMA ARASINDA GİDİP GELİYO YADA YAPTIĞIN EN SON İKİ İŞLEM ARASINDA GİDİP GELMEYE YARIYO

Arkadaş Alt+5 demek istemiş. Alt+F5 demek istememiş. Logo da 3 değil 43 iskonto bile girebilirsiniz. Ayrıca verdiğiniz pdf de iskontoların hepsini bir alanda toplamış. İsterseniz Kendi formunuzda 3 sütuna ayırarak daha anlaşılır bir şekle dönüştürebilirsiniz. Çünkü orada 1., 2. ve 3. iskontonun kaç olduğunu sormadan kestiremeyebilirsiniz.
   Örneğin 5+22+13 iskonto yaptığınızda toplamda 40 iskonto yapmıyorsunuz. Bundan daha az iskontoya karşılık geliyor.

Kolay gelsin.
(KY)

[deneyim]

ayırca kdv leride eksik yazmış , onlarıda yazdırırken ayırabilirsiniz, % 6 kdvsi,%18 in kdv si, sze kalmış,

[uyducu]

EVET ARKADAŞIM ŞİMDİ OLDU ÇOK ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM İLGİNİZ İÇİN SAĞOLUN VAROLUN ELLERİNİZE SAĞLIK İŞİM GÖRÜLDÜ

[CEKSİ]

selam iyi çalışmalar
farklı iskontoları faturada alt+5 ile giriyoruz
ama asıl sorun bu iskontoların ön değer olarak
muhasebe kodlarını getirmemesi

[netcom021]

Merhaba,
Faturada sağ tıklayıp Fatura Parametrelerini seçip indirim kısmını Muhasebe hesabına seçtikten sonra faturada iken sağ tıklayıp muhasebe kodları dediğinizde indirimlerin gelmesi lazım. Yoksa siz muhasebeleştirme tanımında bir sorun olduğunu mu söylemek istiyorsunuz. Kodları stok kartının içine mi yazıyorsunuz yoksa muhasebe bağlantı kodlarından mı almak istiyorsunuz.

Kolay gelsin.
(KY)

[CEKSİ]

SELAM İYİ ÇALIŞMALAR;
BİZDE BİR FATURADA OLABİLECEK 4 FARKLI İSKONTO TÜRÜ VAR
1- MF
2-Kİ
3-Tİ
4-Pİ
BU İSKONTOLARIN HEPSİ BU SIRAYLA VE ARTI OLARAK YAPILIYOR
BENDE 4 TANE FARKLI MUHASEBE ALT HESABINDA BU İSKONTOLARI İZLEMEYE ÇALIŞIYORUM
AMA FATURA İŞLEDİĞİMDE ÖNDEĞER OLARAK ALT HESAPLARIN OTOMATİK GELMESİNİ SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUM
ANCAK OLAMIYOR

[netcom021]

Merhaba Hocam,
Aklıma Muhasebe bağlantı kodlarından işlemek geliyor. Ama oradaki filitreler sanki düzgün çalışmıyor.
  O yüzden B planı olarak yaptığınız iskontoları alım satım tanımlarından işlemek ve bunları faturada sağ tıklayıp ya satış koşulları ile ya da indirim uygula seçeneği ile otomatik uygulamak aklımdan geçiyor.
  İndirim uygula seçeneği tüm kalemlere iskonto uygulanacaksa kullanılabilir.
Fatura çalışma bilgilerinden indirimler muhasebe hesabına seçmeniz lazım.
  Veya Alt+5 tuşu ile girip Daha sonra sağ tıklayıp muhasebe kodları seçeneğini seçersiniz. Ve boş yerleri elle kendiniz doldurursunuz.

Başka fikri olan arkadaşları da bekliyoruz. Benim aklıma gelenler bunlar.

Kolay gelsin.
(KY)

[CEKSİ]

selam iyi çalışmalar;
sevgili üstad;
düşündüklerin doğru tabi ki ancak bizim iş biraz karışık
sizin dediğiniz gibi kodları bağladım ve indirimler muh.hesabına yı seçtim.
ancak bizim iskontolar % değer üzerinden yapıldığından, aynı şekilde kontrol etmek gerekiyor
ama iskontolar % değer olarak girildiğinde tek bir indirim hesabına atıyor,
fakat tutar değer girildiğinde ilgili hesaba atıyor.İşte bu olay işleri karıştırıyor.
% değer girince de indirim kartının muh.hesabına atması lazım.Atmıyor.
İyi çalışmalar dilerim.

[netcom021]

Benim demek istediğim alım satım tanımlarından satış indirimleri kısmından
%5 iskonto için bir kart oluşturmak ve muhasebe kodu kısmına örneğin 611.01.005 yazmak.
%3 iskonto için bir kart oluşturmak ve muhasebe kodu kısmına örneğin 611.01.003 yazdıktan sonra bir fatura ekleyip. indirimi muhasebe hesabına seçtikten sonra kalemleri de girdikten sonra sağ tıklayıp indirim uygula dedikten sonra %5 liğin kartını seçmek , yine aynı işlemleri seçip %3 lüğün kartını seçmek. Daha sonra sağ tıklayıp muhasebe kodları seçeneğini seçmek. Orada bu hesap kodlarını görmek di.

   Bu şekilde farklılığı görüyorsanız kendinize uygularsınız. Ama Alt + 5 ile yapayım diyorsanız. A şimdilik yapılamıyor.

Kolay gelsin.
(KY)

[CEKSİ]

Selam ;
benim sorunum da zaten burada başlıyor.
bendeki iskontoların sınıflandırması belirleyici.
her bir iskonto sınıfının farklı farklı iskontoları var.
yani benim ticari iskontolar sınıfını seçebilmem ve sonrasında %iskontoyu girmem gerekiyor.
Ama en sonunda girilen %iskontonun karşılığının ticari iskontolar muhasebe hesabına otomatik
düşmesi  lazım.
İyi çalışmalar dilerim.