Selamlar
DESTEK DOKÜMANI
Ürün : TIGER2
Bölüm : Yükleme Đçerikleri
Doküman No : TIGER2-184000001 1/6
Tarih : 22.01.2009
Konu : 1.84.00.00 Yükleme Đçerikleri
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :
Tiger2 1.84.00.00 Yükleme Đçerikleri
Genel Uyarılar :
• Tiger2 1.7x.xx,1.8x.xx versiyonlarından geçislerde “Tabloları Sürüme Göre Güncelle”
islemi yapılmalıdır.
• Firmaya ait dönemler için Veri Tabanı Araçları olusturulmalıdır.
• Güncelleme islemi istenirse bütün firmalar için toplu olarak baslatılabilir.
• Genel Tablo Yönetimi altından daha önce olusturulmus ve kullanılan tablolar var ise
güncelle islemi yapınız. Genel Tablo Yönetimi tablolarının güncelleme islemini, firma
güncelleme isleminden önce yapınız.
• Unity Objects ve OD kullanımı mevcut ise bu sürüme uygun araçlar yasak edilmelidir.
• Sistem isletmeninde "YTL" yerine “TL” gelmesini sağlayan WUMSG-T.LRF dosyası
1.84.00.00 seti ile güncellenmistir..
1.8x.xx.xx Versiyonlarına Geçisler Đçin Uyarılar :
• 1.8x.xx versiyonuyla birlikte programda performans arttırımı sağlamak amacıyla
STFICHE, PRCLIST, PAYTRANS, L_LDOCNUM, KSLINES, EMUHACC, SRVCARD,
CLCARD, INVDEF, SPECODES tablolarına yeni indexler eklenmistir. “Tabloları Sürüme
Göre Güncelle” islemi sırasında eklenecek yeni indexlerden dolayı güncelleme uzun
sürebilir. Ayrıca yeni indexlerle birlikte veritabanı tarafında bu tablolarda tutulan bilgi
sayılarına bağlı olarak bir büyüme olabilir.
• 1.8x.xx versiyonlarıyla birlikte yeni eklenen özelliklerden dolayı veritabanı tarafına yeni
tablolar eklenmektedir. Banka kredi takibi, Kasa ve Bankada kur farkı hesaplaması ve
Kasada döviz takip edilmesi gibi özelliklerle ilgili eklenen alanlara bilgi dokümanlarından
bakılabilir.
• Unity 1.84.00 versiyonu ile birlikte Ik-Unity personel entegrasyonunda her iki ürün için
güncel versiyona geçis gerekliliği ortadan kalkmıstır.1.84.00 versiyonundan itibaren
tanımlı personel muhasebe kodları içeriğine göre entegrasyon yapılacaktır. Bu özellik Ik
3.7.4. versiyonu ve sonrası için geçerli olacaktır.
Tiger2 1.84.00.00 Yükleme Đçerikleri
1. Negatif seviyeye düsmüs malzemeler için miktarı artıracak giris hareketi eklenirken, negatif seviye
uyarısı alınmaması sağlandı.
2. Yerel para birimi olarak girilmis Çek/Senet bordrolarının; Cari Hesap Döviz Değerleme Raporunda,
belirlenen döviz türü ve döviz kuru üzerinden değerlenmesi sağlanmıstır. Değerleme isleminin
yapılabilmesi için Çek/Senet bordrolarına değerlenecek döviz türü ve döviz kuru, çek çıkıs
bordrolarına değerlenecek ciro döviz türü ve döviz kuru alanları eklenmistir.
3. “29 No’lu Sirkülerde yayınlanan ÖTV değisikliği kapsamında, ÖTV hesaplamasında bayi ürünü
üreticiden aldığı fiyattan daha düsük bir fiyata satmıs ise satısta ÖTV’nin bayinin alım fiyatı
üzerinden hesaplanması sağlandı. Detay bilgi için bu sürüme ait bilgi dokümanları incelenmelidir.”
4. Siparis fisleri browserındaki Sevk Durumu filtresine kapanan siparisler seçeneği eklenerek, bütün
satırları kapatılmıs olan siparislerin bu seçenek altında listelenmesi sağlanmıstır.
DESTEK DOKÜMANI
Ürün : TIGER2
Bölüm : Yükleme Đçerikleri
Doküman No : TIGER2-184000001 2/6
Tarih : 22.01.2009
Konu : 1.84.00.00 Yükleme Đçerikleri
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :
5. Ürün reçete satırlarında üretilecek bir malzeme olduğunda bu malzemenin üretimi ile nasıl bir
iliskide olduğunu göstermek amacıyla reçete satırlarına, örtüsme parametreleri eklenmistir. Detaylı
bilgi için bu sürüme ait bilgi dokümanları incelenmelidir.
6. Alısta genel lot numaraları kullanımı durumunda; Üretimden giris fisi F9 seri-lot bilgileri
penceresinde lot no üret ve birim çevirimi seçenekleri gelmiyordu, düzeltildi.
7. Verilen siparis fisine, talep fisi aktarıldığında satır ambar bilgilerinin de siparis satırlarına
aktarılması sağlanmıstır.
8. Risk kontrolü toplamlar bazında yapılırken sevkedilebilir durumunda kaydedilmis bir siparis fisine
değistir ile girilip kaydedilmek istendiğinde “Risk limiti asılmıstır” mesajı alınıyordu, düzeltildi.
9. Onay yetkisi olmayan ve öneri durumunda siparis giren kullanıcılar sevkedilebilir durumdaki siparis
fislerini değistirebiliyorlardı, düzeltildi. Yeni eklenen “Onaylanmıs Siparis Değisikliği” yetkisinin, bu
yetkiye sahip olacak kullanıcılara verilmesi gerekmektedir.
10. Siparis fisi üzerinde sevket yada faturala islemi yapıldığında lot takibi yapılan malzemenin parçalı
miktar girisi seri/lot penceresinden yapıldığında döviz toplamları hatalı listeleniyordu, düzeltildi.
11. Malzeme satırı dısında indirim/masraf satırlarınında yer aldığı islem dövizli bir siparis fisi irsaliye
yada faturaya aktarıldığında indirim/masraf satırına ait tutarlar islem döviz kuruna göre
güncellenmiyordu, düzeltildi.
12. Đrsaliye formunda KDV Oranı ve Đrsaliye KDV Tutarı hatalı listeleme yapıyordu, düzeltildi.
13. Satıs irsaliyesine malzeme satırı girisi yapılmadan genele 50 satırdan fazla promosyon girilerek
irsaliye formu basılmak istendiğinde “Raporlanacak kayıt bulunamadı” mesajı alınıyordu, düzeltildi.
14. Satıs faturası Ekle ve Kaydet islemleri için performans iyilestirmesi yapılmıstır.
15. Malzeme kartları üzerinden ulasılan hareketler penceresinde belge no alanının tamamı
listelenmiyordu, düzeltildi.
16. ĐD’li bir faturada malzeme sınıfı seçilip malzeme tablosundan birim fiyattan tanımlı satıs fiyatı
seçildiğinde tanımlı fiyatı getirmiyordu, düzeltildi.
17. Talep fisinde seçilmis olan isyeri numarasının, talep karsılama sonucu olusan sarf fisine
aktarılması sağlanmıstır.
18. “–“ depozitolu malzeme ve malzeme satırı olan fatura ödeme hareketleri penceresindeki tutar ile
fatura toplam tutarı esit olmadığından kaydedilemiyordu, düzeltildi.
19. Öneri konumunda girilmis bir dağıtım emri üzerinde dağıtıma çıkıs islemi yapılmak istendiğinde “0
numaralı ambarı kullanma yetkiniz yoktur” mesajı alınıyordu, düzeltildi.
20. Kullanıcılarda tanımlı olmayan yetki kodlarına bağlı kampanya kartları hareketlere
uygulanabiliyordu, düzeltildi.
21. Ayrıntılı satıs raporu tablo raporu olarak alınamıyordu, düzeltildi.
22. Đthalat operasyon fisi döviz satıs belgesi ile kapatılmak istendiğinde “Fisin kullanılabilir tutarı
asılamaz” mesajı alınıyordu, düzeltildi.
DESTEK DOKÜMANI
Ürün : TIGER2
Bölüm : Yükleme Đçerikleri
Doküman No : TIGER2-184000001 3/6
Tarih : 22.01.2009
Konu : 1.84.00.00 Yükleme Đçerikleri
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :
23. Satıs faturaları dökümü raporunda Rusya mevzuatı açık olmadığı halde rapor filtrelerinde
“Evezlestirme durumu” filtresi listeleniyordu, düzeltildi.
24. CTP’nin üretim emirlerinde kaynak kullanım sürelerini hesaplaması konusunda güncelleme
çalısması yapılmıstır.
25. Đhraç kayıtlı satıs faturası irsaliye çıkartılmadan silindiğinde EXIMFCTYPE hatalı listeleniyordu,
düzeltildi.
26. Đthalat dolasım fisi ve millilestirme fisi girisi sırasında olusan ambar transfer fisine; Fis özel kodu,
Fis yetki kodu, Fis Belge numarası, Hareket özel kodu ve Satır açıklaması bilgilerinin gelmesi
sağlanmıstır.
27. Đthalat operasyon fisleri browserında tarih aralığı filtresi öndeğer yapıldığında hata alınıyordu,
düzeltildi.
28. Đthalat dağıtım fisleri içerisinde dağıtılacak toplamı güncelle islemi yapıldıktan sonra dağıtım fisine
değistir ile girildiğinde dağılacak toplamlar alanındaki renk yesil olarak kalıyordu, düzeltildi.
29. Đthalat Operasyon fisinde girilen ambarın numarası ile ambar maliyet grubu farklı olduğunda
millilestirme fisi içerisinde “Đthalat Birim Fiyatı” alanında “Đthalat Fiyatı” yapıldığında değer
getirmiyordu, düzeltildi.
30. Cari Hesap Tahsilat – Ödeme Toplu Kayıt ekleme islemlerinde kullanılacak para biri “ yerel para
birimi” seçili olduğu durumlarda 1.satırda dövizli tutar hesaplanmıyor sonraki satırlarda dövizli tutar
listeleniyordu, düzeltildi.
31. Kredi kartı fis girisinde kullanılmıs olan kredi kartı banka hesapları ve buna bağlı geri ödeme
planları silinebiliyordu, düzeltildi. Kredi kartı bloke hesabınında dikkate alınması sağlanmıstır.
32. Müsteri Çeklerine ve Kendi çekimiz kartlarına “T.C. Kimlik No / Vergi No” alanı eklenmistir. Çek
türüne göre ilgili bilgi cari hesap kartından ya da sistem isletmeninde girilmis vergi numarasından
değer getirmektedir.
33. Çek/Senet kartları browserında isyeri filtresine göre arama yapılamıyordu, düzeltildi.
34. Çek/Senet giris bordrolarında Ciro bul ve aktar seçenekleri kaldırıldı.
35. Banka fisleri browserına, seçili fisin türünü gösteren fis türü hinti eklenmistir.
36. Bankadan hizmet faturası girisi yapılırken hesap türü değistirilmesi durumunda detaylar tabında
yer alan islem döviz türü seçeneği güncellenmiyordu, düzeltildi.
37. Kasadan toplu kayıt ekleme ile eklenen fislerde ilk satırda birim fiyat girisinin ardından dövizli tutar
kolonunda hesaplama yapılmıyordu, düzeltildi.
38. Kasadan fatura kesildiğinde proje kodu bilgisi girilmesine rağmen proje kodu referansı KSLINES
tablosunda 0 olarak listeleniyordu, düzeltildi.
39. Cari hesap ekstresi raporunda Fis Belge No filtresi hariç olarak kullanıldığında, Devreden durum
alanı hatalı değer getiriyordu, düzeltildi.
40. Borç yaslandırma raporu bakiye aralığı filtresi verilerek alınmak istendiğinde belli bakiye
aralığındaki (Ör: 5-5000) değerleri “ – “ olarak listeliyordu, düzeltildi.
DESTEK DOKÜMANI
Ürün : TIGER2
Bölüm : Yükleme Đçerikleri
Doküman No : TIGER2-184000001 4/6
Tarih : 22.01.2009
Konu : 1.84.00.00 Yükleme Đçerikleri
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :
41. Genel Muhasebe / Ana Kayıtlar / E Beyannameler kataloğunda yer alan beyannameler arasına
Kurumlar Vergisi Beyannamesi de eklenmistir.Böylece olusturulan Kurumlar Vergisi
Beyannamesine ait xml dosyası BDP programında açılıp, paket olusturularak internet vergi
dairesine gönderilebilecektir.
42. BDP programında yer alan beyannamelerin XML baslıkları YTL-TL değisikliği sebebiyle
güncellenmis olduğundan program tarafında yer alan beyannamelerin xml baslık bilgileri de
güncellenmistir.
43. Kasadan kesilen serbest meslek makbuzlarının Form Ba – Bs de listelenebilmesi sağlanmıstır.
Kasadan kesilen serbest meslek makbuzu alanlarına TC Kimlik (Vergi Numarası) alanı eklenmis
olup burada girilen bilgiler doğrultusunda beyannamelerde veri olusturulabilmektedir.
44. KDV beyannamelerinde olusturulan xml dosyasında değerler hatalı listeleniyordu, düzeltildi.
45. Muhasebe fis numaralandırma islemi fis tarihine göre yapılamıyordu, düzeltildi.
46. Ticari Sistem Yönetimi Muhasebe parametrelerinde “Fis Sıralaması = Sıralanmayacak“
seçilmesine rağmen Yevmiye Defteri dökümünde sıralama yapılarak listeleniyordu, düzeltildi.
47. Đhracat operasyon fisi muhasebelestirildiğinde olusan muhasebe fisine intaç tarihinin gelmesi
sağlandı. Muhasebe fisi tarih ataması filtre seçeneğine “Muhasebelesen fisin Đntaç tarihi
atanacak“ seçeneği eklenmistir.
48. Đhracat – Đthalat faturalarının muhasebelestirilmesi sonucu olusan fislerin açıklamasına GÇB nin
gelmesi sağlanmıstır.
49. Muhasebelestirme sonucunda olusan mahsup fisine masraf merkezi ile ilgili bilgilerin aktarılması
sağlandı.
50. Muhasebe bağlantı kodlarında, fis özel koduna göre cari hesap alınan serbest meslek makbuzu
islem muhasebe kodu tanımlanarak fis girisi yapıldığında ilgili muhasebe kodun harekete atanması
sağlandı.
51. Muhasebe bağlantı kodlarında tanımlanan KDV muhasebe hesap bilgileri kur farkı fislerine
atanamıyordu, düzeltildi. Kur farkı fisinde girilen KDV oranı baz alınarak tanımlanan KDV
muhasebe kodu fislere otomatik atanabilmektedir.
52. Kasa islemleri muhasebelestirilirken kasa satır açıklamasının muhasebelestirme filtresinde yer
alan “Kasa satırı açıklaması” seçeneğine göre olusması sağlanmıstır.
53. Ticari Sistem Yönetimi / Tanımlar / Malzeme parametrelerinde bos muhasebe kodları otomatik
atanacak seçilmis olması durumunda, üretim emirleri için gerçeklesen ya da planlanan maliyetlerin
kullanılması parametresine bağlı olarak, üretim emrine bağlı gerçek ya da planlanan fis üzerinde
F9 muhasebe kodları denildiğinde Access Violation hatası alınıyordu, düzeltildi.
54. Muhasebe bağlantı kodlarında farklı KDV oranlarına göre alım iade muhasebe kodu tanımlamaları
yapılıp alım iade faturası kesildiğinde ilk tanımlı muhasebe kodu tüm satırlara atanıyordu,
düzeltildi.
55. Personel muhasebe bağlantı kodu tanımlama ekranında muhasebe hesap kodunun bir kısmı
yazıldığında F10 ile ilgili hesaba ulasılamıyordu, düzeltildi.
DESTEK DOKÜMANI
Ürün : TIGER2
Bölüm : Yükleme Đçerikleri
Doküman No : TIGER2-184000001 5/6
Tarih : 22.01.2009
Konu : 1.84.00.00 Yükleme Đçerikleri
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :
56. Genel Muhasebe / Bağlantılar seçenekleri arasına Personel Bağlantı kodları raporu eklenmistir.
Detay bilgi için bu sürüme ait bilgi dökümanları incelenmelidir.
57. Programdan fax ile gönderim yapılması yönünde düzenlemeler yapılmıstır. Detay bilgi için bu
sürüme ait bilgi dökümanları incelenmelidir.
58. Excelden fiyat kartları aktarım kriterleri arasına isyeri seçeneğide eklenmistir. Detay bilgi için bu
sürüme ait bilgi dökümanları incelenmelidir.
59. Sistem isletmenine giriste terminal tanımında kayıtlı öndeğer kullanıcı adının default gelmesi
sağlanmıstır.
60. SKONSOL2 ‘ de iade isleminin fatura numarası girilmeden yapılabilmesi sağlanmıstır. Detay bilgi
için bu sürüme ait bilgi dökümanları incelenmelidir.
61. SKONSOL2 ‘ de ödeme islemlerinin islem dövizli girisinin yapılabilmesi sağlanmıstır. Detay bilgi
için bu sürüme ait bilgi dökümanları incelenmelidir.
62. SKONSOL2 ‘ de KDV dahil – hariç fatura girisi yapılabilmesi sağlanmıstır. Detay bilgi için bu
sürüme ait bilgi dökümanları incelenmelidir.
63. SKONSOL2 ‘de kullanıcı tanımlarında belirlenen öndeğer isyeri – ambar dısında SKONSOL
kullanıcısının isyeri – ambar seçimi yapabilmesi sağlanmıstır. Detay bilgi için bu sürüme ait bilgi
dökümanları incelenmelidir.
64. SKONSOL2 de yada programda isyerlerine göre kasadan cari hesap tahsilat islemi girildiğinde
bağlantı kodlarında ilgili isyerleri için seçilmis muhasebe kodları fise atanmıyordu, düzeltildi.
65. SKONSOL2 ‘ de yapılan nakit satıslara istinaden alınan ödemenin satıs tutarından fazla olması
durumunda para üstü takibinin yapılabilmesi sağlanmıstır.Detay bilgi için bu sürüme ait bilgi
dökümanları incelenmelidir.
66. SKONSOL2 ‘ de islem dövizli fatura girisinin yapılabilmesi sağlanmıstır.Detay bilgi için bu sürüme
ait bilgi dökümanları incelenmelidir.
67. SKONSOL2 ‘ de ve programda fatura girislerinde barkod girisi penceresine seri numara ile giris
seçeneği eklenmistir.Böylelikle fatura girisinde malzeme satırında malzeme kodu seçilmeden seri
numarası seçimi ile giris yapılabilmektedir.
68. BNACINFO fonksiyonunda hesap para birimi listelenmek istendiğinde “ Kur tanı dosyası
bulunamadı “ mesajı alınıyordu, düzeltildi.
69. SRVCALC2 fonksiyonunda Hizmet kodu filtresi verildiğinde hatalı listeleme yapılıyordu, düzeltildi.
70. STCNUM fonksiyonunda Returne Type = 20 (Onaylanan satıs siparis miktarı) değer getirmiyordu,
düzeltildi.
DESTEK DOKÜMANI
Ürün : TIGER2
Bölüm : Yükleme Đçerikleri
Doküman No : TIGER2-184000001 6/6
Tarih : 22.01.2009
Konu : 1.84.00.00 Yükleme Đçerikleri
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :
71. STCALC fonksiyonunda ithalat masrafları olması durumunda millilestirme fisi ile masraf dahil tutarı
listelenmiyordu, STCALC fonksiyonuna EXM filtresi eklenmistir. EXM kullanılmadığında hariç
olarak değer getimektedir.
Millilestirme Fisinde;
1: Giris maliyetine masraf dahil edilsin
0: Giris maliyetine masraf dahil edilmesin
72. INVCALC fonksiyonunda karma koli satırı girilmis faturaların miktar ve tutar değerleri toplama dahil
edilmiyordu, düzeltildi.
73. Tablo raporlarında formül tanımlayıp baska kolona göre sıralama yapıldığında yeni tanımlanan
değerler hatalı geliyordu, düzeltildi.
74. Programa her girildiğinde pencere boyutlarında hatalı görüntü vardı, düzeltildi.
75. Yönetim Karar Destek sisteminde Rapor Üretici raporları altına asağıdaki raporlar eklenmistir.
• Kredi Kartı Hareket Raporu
• Kredi Kartı Kontrol Raporu
• Kredi Kartı Yetki Karsılastırması
• Proje Ekstresi
Kolay Gelsin
