Merhaba arkadaşlar 2.04 Versiyonunu yükleyen var mı? Korkumdan hala 2.00.00.1 deyim. SMM kodlarını atmıyor bendeki versiyon. atsada eksik yada yanlış atıyor. Düzelecek demişlerdi ama değişikli var mı bilmiyorum. Bu arada Yasal Yükümlülük gereği değişen kanuna göre 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliği 5.2 Mad. gereğince işçilik bedeline KDV tevkifatı uygulanacaktır. Bunun ile ilgili aşağıda bir örnekle açıkladım. Acaba yeni versiyonda ekleme yapmışlar mı bu özelliği.
ÖRNEK // 1. (Eski) HALİ
Aşağıdaki fişte sadece malzeme tevkifatı bulunuyor. Fiş içerisindeki bir seçme alan olduğundan Satış fatura raporlarında %18KDV- TEVKİFAT EDEN KDV (9/10) arasındaki farkı yani 195,62 TL Kdv rakamı getiriyor.
TEVKİFATLI Satış Faturası
A Firması
MİKTAR MALZEME ADI BİRİM F. SATIR TOPLAMI
4100KG ANFO 2,20 9.020,00
600KG EMÜLSİYON 3,08 1.848,00
KDVSİZ TOPLAM 10.868,00
%18 KDV 1.956,24
TOPLAM TUTAR 12.824,24
TEVKİFAT EDEN KDV (9/10) 1.760,62
GENEL TOPLAM 11.063,62
ÖRNEK // 2. (Yeni)HALİ
Değişen yasaya göre işçilik Kdv tevkifatını faturada göstereceğiz. Fatura fişinde işçilik ile ilgili oran tanımlaması yapıp otomatik hesaplatma şansım yok. Fatura yazdırma dizaynını yaptım.Problem yok. Fakat Fatura dökümleri alınırken tevkifatı malzemeden almaktadır. Logonun bu yürürlüye giren tevkifat hesaplaması ile ilgili bir çözümü vardır mutlaka. Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
TEVKİFATLI Satış Faturası
A Firması
MİKTAR MALZEME ADI BİRİM F. SATIR TOPLAMI
4100KG ANFO 2,20 9.020,00
600KG EMÜLSİYON 3,08 1.848,00
KDVSİZ TOPLAM 10.868,00
Malzeme Bedeli (%91) 9.889,88
%18 KDV (Malzeme) 1.780,18
İşçilik Bedeli (%9) 978,12
%18 Kdv (İşçilik) 176,06
TEVKİFAT EDEN KDV (9/10) -158,46
TOPLAM 12.665,78
İyi çalışmalar dilerim.
