Merhabalar.
E-arşiv faturalarını işlerken bazılarının numaraları aynı oluyor ve kullanıcılar bunları kendisine göre araya tire koyarak vs. girmek zorunda kalıyor. Belge No alanına da aynı numara yazılamıyor. Sizler bu işlemi nasıl yapıyorsunuz? Ya da aynı fatura numarasının farklı carilere işlenebilmesine onay vermek için sistem yönetmeninde bir parametre var mı?
