tevkifatlı faturanın muhasebeleştirmesini nasıl yapıyorsunuz?
Standart bir fatura muhasebeleşme taslağı aynı, sadece tevkifat kdv tutarını muhasebe bağlantı kodlarından tanımlayarak tevkifatlı faturayı muhasebeleştirebilirsiniz.
alım faturalarındaki tevkifat oranını göstermekte ve ilgili muhasebe kodlarını tanımlamakta problem yok. ancak iş satış faturasına gelince değişiyor.
kdv beyannamesinde tevkifatlı satışlar matrahı ve tefkifat tutarı bölümü var.
izin verirseniz örnek vererek açıklamak istiyorum.
elimizde 50 kg et olsun kilo fiyatı da 20 tl. kdv oranı % 8 ve tevkifat oranı 1/2
fatura şeklinde düzenleyelim
Et .... 50 kg b.f. 20 kdv %8 toplam : 1000 tl
fatura tutarı : 1000 tl
kdv %8 : 80 tl
fatura top.t.: 1080 tl
tevkif ed.kdv : 40 tl
genel toplam : 1040 tl
fatura dizaynındaki görüntü bu şekilde ,görüntü de hata yok
ancak muhasebe kodlarını açtığım zaman bana şu şekilde
600.01 tefkifatlı satışlar 1000
391.01 40
.......... 40
.......... 40
120.01 1040
bir muhasebe fişi oluşturuyor. ve ben bu fişi eksik muhasebe kodu olduğu için muhasebeye aktaramıyorum.
benim istediğin fatura üzerinde et ürününün kdvsinin %8 olarak görünmesi ve tevkifat tutarının fatura üzerinde görünmesi ,
muhasebeleştirirken de
600.01 tevkifatlı satışlar 1000
391.01 1/2 tefkifatlı kdv 40
120.01 alıcılar 1040
fişini oluşturmak. bunu yapabilirmiyiz. ? tevkifatlı ürün satanlar faturalarını nasıl muhasebeleştiriyorlar bir türlü anlamadım. logo desteği aldığımız firma da tam olarak bilmiyor. tıkandım kaldım.
