FATURA TASARIMI

[frontales]

Arkadaşlar ben fatura tasarımında ürünlerin pk kl adetlerinide bastırmak istiyorum nasıl yapabilirim.
sadece bir adet birim setim var ana birim =ad. pk. ve kl birimleri çevrim katsayısı olarak ayarlandı

[FAVCIL]

Fatura tasarımında aşağıdaki tanımlı alanları eklerseniz sorununuz hallolur.

TANIMLI ALAN 1:

TÜRÜ       :METİN
ADI          :fno
Formülü    :JUSTIFY(STR([Firma Numarası]),1,"0",3)

TANIMLI ALAN 2:

TÜRÜ       :METİN
ADI          :B_Select
FORMÜLÜ  :"FLOOR(((L.UINFO2/L.UINFO1)*L.AMOUNT)/((A.CONVFACT2/A.CONVFACT1))*100000)"

TANIMLI ALAN 3:

TÜRÜ      :METİN
ADI         :B_From
FORMÜLÜ  :"LG_"+[fno]+"_02_STLINE L, LG_"+[fno]+"_ITMUNITA A"

TANIMLI ALAN 4:

TÜRÜ     :METİN
ADI        :U_From
FORMÜLÜ :"LG_"+[fno]+"_02_STLINE L,LG_"+[fno]+"_ITMUNITA A,LG_"+[fno]+"_UNITSETL U"

TANIMLI ALAN 5:

TÜRÜ       :METİN
ADI          :U_Where
FORMÜLÜ    :"L.STOCKREF=A.ITEMREF AND U.LOGICALREF=A.UNITLINEREF AND"

TANIMLA ALAN 6 :

TÜRÜ       :SAYI
ADI          :Ana Birim Miktar
FORMÜLÜ  :VAL(_SQLINFO([B_Select],[B_From],"L.STOCKREF=A.ITEMREF AND L.LOGICALREF="+STR(R21.logicalRef)+" AND A.LINENR=1"))/100000

TANIMLI ALAN 7:

TÜRÜ      :SAYI
ADI         :2.Birim Miktar
FORMÜLÜ    :VAL(_SQLINFO([B_Select],[B_From],"L.STOCKREF=A.ITEMREF AND L.LOGICALREF="+STR(R21.logicalRef)+" AND A.LINENR=2"))/100000

TANIMLI ALAN 8:

TÜRÜ      :SAYI
ADI         :3.Birim Miktar
FORMÜLÜ   :VAL(_SQLINFO([B_Select],[B_From],"L.STOCKREF=A.ITEMREF AND L.LOGICALREF="+STR(R21.logicalRef)+" AND A.LINENR=3"))/100000

TANIMLI ALAN 9:

TÜRÜ      :METİN
ADI           :Ana Birimi
FORMÜLÜ   :_SQLINFO("U.CODE",[U_From],[U_Where]+" "+"L.LOGICALREF="+STR(R21.logicalRef)+" AND A.LINENR=1")

TANIMLI ALAN 10:

TÜRÜ      :METİN
ADI         :2.Birimi
FORMÜLÜ  :_SQLINFO("U.CODE",[U_From],[U_Where]+" "+"L.LOGICALREF="+STR(R21.logicalRef)+" AND A.LINENR=2")

TANIMLI ALAN 11:

TÜRÜ         :METİN
ADI            :3.Birimi
FORMÜLÜ   :_SQLINFO("U.CODE",[U_From],[U_Where]+" "+"L.LOGICALREF="+STR(R21.logicalRef)+" AND A.LINENR=3")

[frontales]

arkadaşım çok teşekür ederim. cevabın için deneyeceğim hemen
kusura bakma epeydir dışarıdaydım foruma giremedim buhafta bakabiliyorum.
bu tanımlı alanları diğer raporlarda da kullanma şansım varmı? mesala stok raporlarında ?

[mahmutbeyli]

Fatura tasarımında aşağıdaki tanımlı alanları eklerseniz sorununuz hallolur.

TANIMLI ALAN 1:

TÜRÜ       :METİN
ADI          :fno
Formülü    :JUSTIFY(STR([Firma Numarası]),1,"0",3)

TANIMLI ALAN 2:

TÜRÜ       :METİN
ADI          :B_Select
FORMÜLÜ  :"FLOOR(((L.UINFO2/L.UINFO1)*L.AMOUNT)/((A.CONVFACT2/A.CONVFACT1))*100000)"

TANIMLI ALAN 3:

TÜRÜ      :METİN
ADI         :B_From
FORMÜLÜ  :"LG_"+[fno]+"_02_STLINE L, LG_"+[fno]+"_ITMUNITA A"

TANIMLI ALAN 4:

TÜRÜ     :METİN
ADI        :U_From
FORMÜLÜ :"LG_"+[fno]+"_02_STLINE L,LG_"+[fno]+"_ITMUNITA A,LG_"+[fno]+"_UNITSETL U"

TANIMLI ALAN 5:

TÜRÜ       :METİN
ADI          :U_Where
FORMÜLÜ    :"L.STOCKREF=A.ITEMREF AND U.LOGICALREF=A.UNITLINEREF AND"

TANIMLA ALAN 6 :

TÜRÜ       :SAYI
ADI          :Ana Birim Miktar
FORMÜLÜ  :VAL(_SQLINFO([B_Select],[B_From],"L.STOCKREF=A.ITEMREF AND L.LOGICALREF="+STR(R21.logicalRef)+" AND A.LINENR=1"))/100000

TANIMLI ALAN 7:

TÜRÜ      :SAYI
ADI         :2.Birim Miktar
FORMÜLÜ    :VAL(_SQLINFO([B_Select],[B_From],"L.STOCKREF=A.ITEMREF AND L.LOGICALREF="+STR(R21.logicalRef)+" AND A.LINENR=2"))/100000

TANIMLI ALAN 8:

TÜRÜ      :SAYI
ADI         :3.Birim Miktar
FORMÜLÜ   :VAL(_SQLINFO([B_Select],[B_From],"L.STOCKREF=A.ITEMREF AND L.LOGICALREF="+STR(R21.logicalRef)+" AND A.LINENR=3"))/100000

TANIMLI ALAN 9:

TÜRÜ      :METİN
ADI           :Ana Birimi
FORMÜLÜ   :_SQLINFO("U.CODE",[U_From],[U_Where]+" "+"L.LOGICALREF="+STR(R21.logicalRef)+" AND A.LINENR=1")

TANIMLI ALAN 10:

TÜRÜ      :METİN
ADI         :2.Birimi
FORMÜLÜ  :_SQLINFO("U.CODE",[U_From],[U_Where]+" "+"L.LOGICALREF="+STR(R21.logicalRef)+" AND A.LINENR=2")

TANIMLI ALAN 11:

TÜRÜ         :METİN
ADI            :3.Birimi
FORMÜLÜ   :_SQLINFO("U.CODE",[U_From],[U_Where]+" "+"L.LOGICALREF="+STR(R21.logicalRef)+" AND A.LINENR=3")

Çok güzel herkesin faydanalanacağı bir çalışma....
Yalnız alt toplamlar x koli xpaket x adet nasıl bir ilave yapılmalı

[aydink1976]

arkadaşlar

fatura basımında koda göre birleştirme esnasında aynı kod ve fiyatlı ürünleri birleştirerek yazdırdığımız da ana birim miktarlarını toplayarak tek satıra yazıyor. çevrim yapmış olduğumuz ikinci birimleri toplamıyor. bu konuyla ilgili çözüm konusunda yardımcı olabilir misiniz.

teşekkürler