« Son İleti Gönderen: kekeceme1 19.06.2021, 13:25 »
Arkadaşlar muavin almak istiyorum ama ana hesaplar çıkmadan direk alt hesabı olan hesapların muavini çıksın istiyorum bu konuda yardımcı olabilir misiniz ? Örnek olarak aşağıda 100 kasa ana hesabı var ama ben 100.01 alt hesabı çıksın istiyorum sadece bunun için nasıl bir ayar yapmam gerekiyor ?
E-arşiv faturalarını işlerken bazılarının numaraları aynı oluyor ve kullanıcılar bunları kendisine göre araya tire koyarak vs. girmek zorunda kalıyor. Belge No alanına da aynı numara yazılamıyor. Sizler bu işlemi nasıl yapıyorsunuz? Ya da aynı fatura numarasının farklı carilere işlenebilmesine onay vermek için sistem yönetmeninde bir parametre var mı?
« Son İleti Gönderen: ByBirol® 07.04.2021, 13:38 »
merhabalar;
alan listesinde Fatura cari hesap vergi no ve vergi dairesi alanları var ,rapora sürükle bırak yapmanız yeterli ,sonrasında ilgili alanları tablo yada excele almak için ,ilgili alanları çift tıklayarak tablo kolonlarına ekleyin işaretleyiniz.