Logo Destek
Logo Nostalji => Tiger - Tiger2 => Konuyu başlatan: yousemeti - 04.04.2008, 10:06
-
selam degerli hocalarım ;
biz bir hata yaptık ve verilen sipariş girerken cari hesabı yanlış girmişiz sonra muhasebede bu urunler geldigi zaman
verilen siparişden düşmesi için alım irsaliyesi girerken siparişi cagırmadan alım yapmış (firama olmadıpı için)
ve maliyet yapmışlar şimdi benim bu urunlerin gelmiş gibi gostermem gerekiyor nasıl yaparım carisini düzeltim ben
şimdi bu urunleri geldi gibi gösterim verilen sipaiş ve sipariş kalanlarını takip etmem için super olacak
saygılarımla
Salih Hanifeoğlu
-
Hocam ;
Amaç Sipariş modülündeki raporların , REZERVE , FİİLİ STOK , GERÇEK STOK ve siparilerin sevk edilip edilmediği gibi kontrollerin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi ise...
EĞER Muhasebe ilgili İrslaiyeye bağlı olarak herhangi bir ENVANTER Beyanı yapmadı ise ; yapılması gereken ilgili israliyelerin sadece Programdan çıkarılıp , ilgili siparişin RESMİ evrak üzerindeki cariye düzenlenmesi+değiştirilmesi ve yeniden israliye ve gerekiyorsa faturanın düzenlenmesi ve son bir COST çalıştırılması (Dönem Kapatma yapıldı ise dönemin açıklamsı gerekebilir) artı son bir kez de muhasebeleştirilmenin yapılması gerekir....
Yooooo , Muhasebe departmanı beyanı vermiş dersen...o zaman veri tabanından siparişin durumunu ayarlamak lazım...sen son durumu iletirsen bir cevap buluruz...
Kolay gelsin , iyi çalışmalar....
-
selamlar ersoy üstat ;
bu arada görüşemiyoruz sigara bırakma eylemi nasıl gidiyor. umarımki devam ediyordur son telefon konuşmamızda seni çok istekli ve azimli görmüştüm
benim sorunuma gelincek muhasebe yada irsaliyelerd eyapıcak bri durum kalmadı
benim db den sorunu cozmem gerekiyor gibi geldi bana ama bilmiyorum sen daha iyi bilirsin
benim için bu gelen urunlerin ne kadar sipairş vermişiz ne kadar kalmıs gibi raporlar cekerken cok lazım oluyor
su anda bu urunlerin hepsi siparişde ve gelmemiş olarak gorunuyor yurt dısından ne kadar ne urun bekliyoruz raporu aldıgımız zaman patlarız diye her seferinde dikat etmek gerekecek diye dusunuyorum
Saygılarımla
Salih Hanifeoglu
-
Hocam ;
Sana gereken şu ;
Sipariş Fiş numarasını girdiğinde , ORFLINE da ilgili fişe ait satırlardaki AMOUNT ve SHIPEDAMOUNT alanlarını AMOUNT daki rakama göre eşitleyen bir Query lazım sana...Böyle bir Query i pek az kişi yazabilir ....
Ama manuel tek tek kendim birden fazla Query ile halletsem de olur dersen bir yol var...
Önce Fiş numarasına göre ORFICHE de SELECT yaparsın , Fişin Logicalref değerini görürsün...
sonra ilgili logicalref e göre ENTERPRISDAN , ORFLINE da RETURN ALL ROWS dan AMOUNT ve SHIPEDAMOUNT için SELECT çekip soldaki değerlri sağ tarafdaki hücrelere elle yazıp...F5 ile yoluna devam edebilirsin....
Kolay gelsin , iyi çalışmalar...
Not: bugün 18.ci gün....sanırım bıraktım...:)
-
tamamdır ustat deneyelim bakalım şimdi kafa db tabllarler idlerle ugrasacak durum yok aksam kasarım
manuel yaparım olmazsa cunku 80 adet felan yani cok degil
yaparım gibi duruyor
sigara için tebrik
gecemiş olsun diyelim darısı senin yaptıgını yapmaya calısanlara dileyelim
Saygılar
-
işin ilginç tarafı bırakınca Kilo alacağımı sanıyordum , tam tersi kilo da vermeye başladım...Günde 3-4 litre su içmemim bu olayda sanırım katkısı var...
-
bende böyle bir sorunla karşı karşıyayım ve şöyle bir yol izliyorum.
ilgili siparişi değiştiriyorum ve satırdaki tüm ürünler gelmişse statüsünü bekliyordan kapandı 'ya alıyorum.
eğer satırın tamamı gelmemişse ilgili satırı ikiye bölüp ona göre işlem yapıyorum. ve beklyen ürün raporlarında sorun yaşamıyorum.
belki database e dokunmadan işinizi görmeye yardımcı olur.
-
siparişin içinde statusunu eğer bekleyenden kapandı yaparsan verilen siparişi yok oluyor ama gelmiş gibi gorunmur yani yarım oldu raporlarda goremiyorum malesef