Unity 1.82.00.00 Yükleme İçerikleri
1. Rapor üretici raporlarına, “Banka Hesap Durumu (Hareketlerden)” tasarımı eklenmistir. Rapor
tasarımı üzerinde Değistir/Kullanıcı Hakları seçeneği ile ilgili firma için haklar verilerek
Finans/Banka raporları arasında listelenmesi sağlanıp kullanılabilir. Bu rapor ile banka hesap
durumları tarih aralığı verilerek raporlanabilir.
2. Müsteri / Tedarikçi tanımları doğrultusunda tedarikçi koduna göre karsı siparis olusturulabilmesi
sağlanmıstır. Detaylı bilgi için, bu sürüme ait bilgi dokümanları incelenmelidir.
3. Teklif Yönetimi / Sözlesme browserına F9/Sözlesme Kapat seçeneği eklendi. Bu seçenek ile
sözlesmenin tüm satırlarının bekleyen miktarları sıfırlanacaktır. Kapatılan sözlesme üzerinden
siparis olusturmak istenildiğinde “Fisin tamamı siparise aktarılmıstır” uyarısı alınacaktır. Ayrıca
sözlesme satırlarında bekleyen miktar ve statü alanları eklenmis ve F9/Sözlesme Kapat islemiyle
statünün bekliyor’dan kapandı statüsüne geçmesi sağlanmıstır.
4. Geçici Gelir ve Muhtasar beyannamelerinin, e-beyannameler bölümünden elektronik ortamda
verilebilmesi sağlanmıstır. Detaylı bilgi için, bu sürüme ait bilgi dokümanları incelenmelidir.
5. Çek ciro isleminde Tahsilat kuru girilebilmesi ve kur farkı hesaplamasının da bu tahsilat kuruna
göre yapılması sağlandı.
6. Fis türü bazında, Cari hesap kartı muhasebe bağlantı kodu tanımlanabilmesi için; Cari Hesap
Kartları Muhasebe Bağlantı Kodlarına; Fatura, Cari Hesap Fisleri, Banka Fisleri, Bordrolar ve
Siparisler fis türleri eklendi.
7. Muhasebe Bağlantı Kodlarında, KDV muhasebe kodlarına; Alıs Masraf KDV Kodları ve Satıs
Masraf KDV Kodları seçenekleri eklendi.
8. Đrsaliye ve faturada Barkod Girisi penceresine kolay ulasım amacıyla; Barkod Girisi penceresi,
Alt-1 tuslarına bağlanmıstır.
9. Mahsup fisi fatura girisi penceresinden satır açıklaması girilebilmesi sağlandı.
10. Üretimden giris fisi için kesilen maliyet dağıtım fisinde, muhasebe kodu olarak mamulun alımlar
hesabını kullanması sağlandı.
11. Üretim maliyet analizi raporunda, girdilerin sarf miktarlarının da listelenmesi sağlandı.
12. Kapaması yapılmıs bir ödemeli siparis fisine ait fatura, kapanmamıs faturalar listesinde
raporlanıyordu, düzeltildi.
13. Serbest meslek makbuzları, proje analizi raporunda listelenmiyordu. Proje analizi fis türleri arasına
serbest meslek makbuzları eklendi, listelenmesi sağlandı.
14. Kasadan kesilen alınan hizmet faturasının Proje Analizi raporunda hem kasa hem de fatura
toplamlarında listelenmesi sağlandı.
15. Muhasebe Parametrelerinde “Fis Durumu=Öneri” iken durumu gerçek olan fis üzerinde Ters kayıt
olusturulduğunda olusan fisin durumu “Gerçek” oluyordu, “Öneri” olması sağlandı.
16. Kredi kartı fis tahsilatı penceresinde, tahsil fisi olusturulan fislerin tahsil edilecekler penceresinde
görünmemesi sağlandı.
17. Lot takibi yapılan malzemelerde, Đthalat faturası ile girisi yapılan malzeme satıldıktan sonra masraf
faturası ekleniyorsa, dağıtım fisine malzeme satırı aktarılmıyordu, düzeltildi.
18. Alınan hizmet iade faturasındaki tutar, alınan hizmet ekstresinde toplama ekleniyordu, düzeltildi.
19. Borç dağılım raporunda, 31 günlük aylarda vadesi ayın sonuna gelen tutarları bir sonraki ayda
listeliyordu, düzeltildi.
20. Alınan Siparis Finansal Uygunluk raporu Satınalma; Verilen Siparis Finansal Uygunluk raporu ise
Satıs Dağıtım'dan çalısıyordu, düzeltildi.
21. Özet bordro dökümü ve Ayrıntılı bordro dökümünde, müsteriden iade bordrolarında iade eden
carinin kodunun listelenebilmesi sağlandı.
22. Ticari islem grubunda, “KDV Uygulanmayacak” seçili carilere kesilmis kur farkı fislerinin muhasebe
entegrasyonu yapılamıyordu, düzeltildi.
23. Faturalanmamıs Satıslar rapor filtrelerine, Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu filtresi eklendi.
24. Kasadan girilen satıs faturasına aktarılan irsaliye, günün tarihinden önce ise malzeme miktarını
sıfırlıyorsa negatif seviye uyarısı alınıyordu, düzeltildi.
25. Siparisin üzerinden "Faturala" islemi yapıldığında, fatura ambar bilgisi değistirilemiyordu,
düzeltildi.
26. Satıs Faturaları Dökümü raporunun tablo formatında, fatura detay satırlarının da listelenmesi
sağlandı.
27. Cari hesap hareket dökümü raporuna banka hesap kodu filtresi eklenmistir.
28. Cari hesap kartı üzerinde, hareketler penceresinde muhasebelesmis fisler üzerinde F9
seçeneklerine “Đlgili Muhasebe Fisi” seçeneği eklenmis ve harekete bağlı olan muhasebe fisine
ulasım sağlanmıstır.
29. Borç dağılım raporunda kapanmamıs hareketlerin ortalama tarihinin, ayrıntılı tahsilat raporunda
olduğu gibi listelenmesi sağlanmıstır.
30. Sistem isletmeni kullanıcı tanımlarında, Firma yetkilerinde F9 seçenekler “Bu Firmada Tam Yetki
Ver” ve “Bu Firmada Tüm Yetkileri Kaldır” özellikleri eklenmistir.
31. Kredi kartı fisi tahsilatı sonucu olusan banka islem fisi üzerinden kredi kartı hareketlerinin
listelendiği pencereye “Brüt Tutar” kolonu eklenmistir.
32. Finans parametrelerine, “Otomatik Borç Kapama Yapılacak Ödeme Tipleri: Nakit/Çek/Senet/Kredi
Kartı” parametresi eklenmistir. Bu parametre ile faturada ödeme tipi seçilmesi durumunda, kayıt
sonrasında otomatik kapama yapılması parametreye bağlanmıstır.
33. Ödeme tipi kredi kartı olan bir fatura kaydedilirken olusan kredi kartı silibi tek satırlıyken iki satıra
dönüstürülüp kaydedildiğinde ödeme tahsilat hareketlerinin güncellenmesi için yeniden
düzenlemek gerekiyordu, düzeltildi.
34. Araçlar menü seçeneği altında yer alan Yetki Listesi raporuna, Yetki Kodu filtresi eklenerek yetki
ağacına ulasım sağlanmıstır. Bu özellik ile herhangi bir yetkiye sahip kullanıcı listesi alınabilecektir.
35. Finans-Banka Kredileri yetkisi olmayan kullanıcılarda, Đzle menüsü altındaki “Seçenekler”
penceresini pasif geliyordu, düzeltildi.
36. Kasadan toplu kayıt ekle seçeneği ile muhasebe tahsil yada tediye fisi girildiğinde, Rd kuru
olmasına rağmen fiste rd tutarını getirmiyordu, düzeltildi.
37. Kasadan Girilen faturaların içerisinde Detaylar penceresine "Döküman Đzleme Numarası" alanı
eklendi.
38. Tevkifatlı ürünlerin girildiği faturada birim fiyat girilmemis bir satır varsa muhasebelestirme
yapılamıyordu, düzeltildi.
39. Mutabakat mektubunun RTF, PDF ve HTML formatında gönderilebilmesi sağlandı. RTF formatının
yapılan dizayna uygun döküm yapması sağlandı. RTF dısındaki formatlar için Fax Server
üzerindeki yazılımın uygun olması gerekmektedir.
40. Mali tablolarda, RD Kuru filtresine ondalıklı rakam girilemiyordu, düzeltildi.
41. Mali dönem bağımsız firmada satıslar tablosunda tarih aralığının bir yıldan fazla verilmesi
durumunda bir önceki yıl için yapılan listelemenin sonraki yılda tekrarlanması durumu yasanıyordu,
düzeltildi.
42. Faturalarda bos muhasebe kodları parametresi evet durumunda iken kasadan kesilen hizmet
faturalarında muhasebe kodları penceresi kayıt edilmeden muhasebelestirilemiyordu, düzeltildi.
43. Satıs faturasına uygulanan fiyat farkı faturasının RD tutarı, Ayrıntılı Alım raporunun fiyat farkı
kolonunda raporlanıyordu, düzeltildi.
44. Cari Hesap/Döviz Toplamları raporunda, Ticari Đslem Grubu filtresinin cari hesap kartında seçilmis
ticari islem grubunu filtrelemesi sağlandı.
45. Cari hesap ekstresi filtrelerinde Borç Bakiye Aralığı veya Alacak Bakiye Aralığı verilerek rapor
alındığında, “Raporlanacak kayıt bulunamadı” mesajı alınıyordu, düzeltildi.
46. Bütçe ve istatistiki tahminleme yetkisi kaldırıldığında, Đzle menüsündeki Kısayol düğmeleri ve
Erisim Ağacı seçenekleri pasif oluyordu, düzeltildi.
47. Cari Hesap Hareket Dökümü raporunda "Fis Numaraları" filtresi çalısmıyordu , düzeltildi.
48. Daha önce kaydedilmis bir hızlı üretim fisinin tarihi değistirildiğinde, bağlı sarf fisinin tarihi
güncellenmiyordu, düzeltildi.
49. Çek senet bordrolarına doküman eklerken jpg formatlı dokümanlarda access hatası alınıyordu,
düzeltildi.
50. Alım faturası üzerinden perakende satıs faturası olusturulduğunda KDV hariç hesaplama
yapıyordu, düzeltildi.
51. Mahsup fisi içinde “Karsı Hesap Hareketleri Olustur” seçeneğinin fis kaydedilirken otomatik olarak
gerçeklesmesi için, “Fislerde Karsı Hesap Hareketleri Otomatik Olusturulsun” seçeneği eklendi.
52. Đrsaliye üzerinden “Faturala” isleminde, irsaliyeyenin özel kodunun faturaya aktarılması sağlandı.
53. Cari hesap modülünden girilen fislerde fis özel kodu kullanılıyor fis özel kodu olmayan
hareketleride listeliyordu, düzeltildi.
54. Malzeme browserında koda göre sıralama yapıldığında herhangi bir malzeme sınıfının kodu,
malzemelerden önce ise; browsera ulasıldığında sadece malzeme sınıfları geliyordu, düzeltildi.
55. Ayrıntılı sözlesme dökümü raporunda standart raporda tablo kolonları seçili olmasına rağmen
rapor tabloya alınamıyordu, düzeltildi.
56. Döviz Alım Belgesi ihracat faturası ile iliskilendirildiği zaman Đslem dövizi üzerinden kapatması
sağlandı.
57. Mizan raporlarında en alt seviyeye kadarki seviyelerin bold olarak listelenmesi sağlandı.
58. Siparis formunda, "Satır Đndirim Toplamı" alanının satır indirimler toplamını basması sağlandı.
59. Masraf merkezi dağılım raporu tablo olarak alınamıyordu, düzeltildi.
60. Mutabakat mektubunda alan listesinde bulunan mali yıl baslangıcı ve mali yıl sonu alanları değer
getirmiyordu, düzeltildi.
61. Dövizli kesilmis fatura basımında aynı kodlu malzemeler birlestirildiğinde ĐD satır tutarı alanı ilk
satır tutarını getiriyordu, düzeltildi.
62. Kasa islemlerinde, birden fazla cari hesap tahsilat/ödeme fislerinde rd farklı olduğu durumda toplu
muhasebelestirme sonucunda muhasebe tediye fisinde çift kasa hesabı olusuyordu, düzeltildi.
63. Satıs Teklif Yönetimi modülünde sözlesmeden siparis olustur seçeneği ile açılan siparis fisi,
uyarlamaları ile açılmıyordu, düzeltildi.
64. Malzeme kartı üzerinde, “Siparis Hareketleri” penceresinden “Esc” ile browsera dönülemiyordu,
düzeltildi.
65. Kasadan toplu kayıt ekleme ile cari hesap tahsilat fisi girildiğinde ilk satıra RD döviz kuru otomatik
olarak gelmiyordu, düzeltildi.
66. Satıs Eleman kartları üzerinden satıcı cari hesap bağlantısı aktarım isleminde Access hatası
alınıyordu, düzeltildi.
67. Döviz Kullanım parametrelerinde Finans yada diğer modüller için Otomatik kullanım seçeneği farklı
bir tür seçilse bile program içerisinde 1. türü getiriyordu, düzeltildi.
68. Döviz tablosunda Suudi Arabistan Riyali orjinal bilgiler yüklenince 163’de geliyordu, düzeltildi.
69. OrdCalc fonksiyonu cari hesaplara göre listelendiğinde indirimli tutar listelenmiyordu, düzeltildi.
70. OrdCalc fonksiyonunda FSC filtresi değer getirmiyordu, düzeltildi.
71. StCalc fonksiyonunda indirim satırı olan perakende satıs faturasının tutarını eksik hesaplama
yapıyordu, düzeltildi.
72. InvCalc fonksiyonunda RD Tutar değer getirmiyordu, düzeltildi.
73. InvCalc fonksiyonunda, indirim uygulanmıs perakende satıs faturasına ait KDV'siz toplam hatalı
listeleniyordu, düzeltildi.
74. StPrice fonksiyonunda CLC filtresi kullanıldığı zaman değer getimiyordu, düzeltildi.
75. Stcalc fonksiyonunda Raporlama Dövizi bilgileri istendiği zaman KDV dahil tutarı getiriyordu,
düzeltildi.
76. Stcalc fonksiyonunda Đslem Dövizi tutarı istendiği zaman değer getirmiyordu, düzeltildi.
77. InvCalc fonksiyonunda UNIT=3 ile Đslem Dövizi bilgisi istendiği zaman değer getirmiyordu,
düzeltildi.
78. Alım faturası ile girisi yapılan sabit kıymet iade edildiğinde sabit kıymetin alım ve aktif tarihi iade
tarihi olarak değisiyordu, düzeltildi.
79. Kredi kartı islemi sırasında pos makinasının banka tarafından verilen isyeri numarasının
programda girilebilmesi için Kredi kartı fisi ile kredi kartı fis tahsilatı filtrelerine Pos terminal no
alanları eklenmistir.
80. E-Beyannameler veri alma filtre ekranına fis yetki kodu eklendi.
81. Beyannamelerin alınması için kullanılacak Form B limiti, veri al filtresine “Form B limiti” seçeneği
ile eklenmis olup, buradaki limit üzerinden beyannamelerin alınması sağlanmıstır.
82. Form Ba–Bs için muhasebeden veri girisi yapılırken, girilen mahsup fisi satırlarında en son cari
hesap bakiyesinin limitin altında kalması durumunda hatalı listeleme yapılıyordu, düzeltildi.
83. Muhasebeden veri girisi yapıldığında form Ba-Bs için yapılan belge sayısı hesabının, fatura
numarasını da dikkate alması sağlanmıstır.
84. Form Ba-Bs’de Diğer Mal ve Hizmet Bedeli toplamı alanına 5 karakterlik giris yapılamıyordu,
düzeltildi.
85. Ödeme tahsilat raporlarında, kullanıcının cari hesap yetki koduna göre listeleme yapılması
sağlandı.
86. Đki Tarih arası mizan raporunda Yetki kodu filtresi kullanıldığında Alacak Toplamı raporlanmıyordu,
düzeltildi.
87. Cari hesap kodu için yetki kodu kullanılması durumunda, malzeme ekstresinde malzeme fisleri de
listelenmiyordu, düzeltildi.
88. Malzeme satıslar ekstresinde, kullanıcı cari hesap yetki koduna göre listeleme yapılması sağlandı.
89. Satıslar Tablosu ve Alımlar Tablosu filtrelerine “Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu” seçeneği eklendi.
90. Faturalanmamıs Satıslar raporunun, kullanıcının satıs irsaliyeleri yetki koduna göre listeleme
yapması sağlandı.
91. Satıs Faturaları Dökümü raporunda, kullanıcının fatura yetki koduna göre listeleme yapması
sağlandı.
92. Malzeme listesinde, malzeme ekstresinde ve ambar durum raporunda, kullanıcının malzeme kartı
yetki kodunun dikkate alınarak listeleme yapılması sağlandı.
93. Alım/Satıs Hareketleri Dökümü, Alınan/ Verilen Siparis Hareketleri Dökümü ve Ayrıntılı Alınan/
Verilen Siparis Dökümü raporlarında, Cari hesap kartı ve Malzeme (Sınıf) Yetki Kodu kontrolü
yapılabilmesi sağlandı.
94. Cari hesap hareketler browserında, kullanıcının satıs faturası yetki kodunun dikkate alınması
sağlandı.
